阶段

目标

状态

角色职责

提交

决定变更模板和工作流程。

配置变更明细，如变更类型、涉及的风险、优先级和紧急度。

已请求

请求提供信息

提交授权

接受/拒绝

变更请求人，变更经理，直线请求人

计划

分析并制定出变更的影响、上线计划、回退计划、检查表和可能的停机时间。

正在进行的计划

请求提供信息

批准/拒绝

提交审查

变更负责人、变更管理者、变更请求人、变更审批人

CAB

建立变更咨询委员会（CAB），该委员会将评估变更计划，并为变更请求进入实施阶段提供必要的审批。

待批准

批准/拒绝

CAB（变更咨询委员会），变更审批人，变更经理，变更负责人

实施

通过创建项目和任务来实施变更。

通过工作日志和停机时间安排来评估和评审团队活动。

进行中

请求提供信息

搁置/回退

已完成

变更负责人、实施者、变更审批人、变更经理

用户验收测试（UAT）

使选定的用户能够测试实施。

利益相关者和客户执行功能任务并提出他们的意见。

进行中

等待接受

搁置中

已接受

已拒绝

UAT负责人，变更经理，变更审批人，变更负责人

发布

为用户推出变更和相关服务。

进行中

已完成

已取消

已失败

变更负责人，变更经理

评审

评审变更是否成功实施，并提出进一步的改进建议。

进行中

已完成（或）

已失败

变更审批人、变更经理、变更负责人、实施者、审批人

关闭

关联正式的关闭代码并关闭请求。

进行中

已完成

已取消

变更审批人、变更经理、变更负责人、变更请求人、实施者